Gradivo je bilo na spletni strani občine objavljeno ob sklicu seje dne 6. 7. 2021.

Obrazložitev gradiva je podana na obrazcu, ki je sestavni del spisne dokumentacije.

Obrazložitev k poročilu je podal Bojan Petrijan, vodja oddelka za finance, proračun in premoženjske zadeve. Poudaril je zakonske podlage za poročanje občinskem svetu o realiza-ciji proračuna v prvem polletju leta, posebej pa je navedel:

• da znašajo prihodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v prvem polletju leta 2021 v skupni višini 6.139.876 EUR, kar predstavlja 35 % planiranih prihodkov leta 2021 in da je nedoseganje 50 % plana ob polletju posledica še nerealiziranih kapitalskih prihodkov ter transfernih prihodkov za investicije iz državnega proračuna ter iz sredstev proračuna Evropske unije. Realizacija navedenih prihodkov je predvidena v II. polletju letošnjega leta, ko bodo realizirane investicije pri katerih planiramo sofinancerska sredstva,
• da znašajo odhodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov 4.030.013 EUR, kar predstavlja 21 % planiranih odhodkov leta 2021 in da je nedoseganje 50 % realizacije plana ob polletju posledica tega da večina planiranih investicij ni bila realizirana v I. polletju 2021,
• da je bil tekoči del proračuna realiziran v višini 3.261.075 EUR, kar predstavlja 36 % planiranih odhodkov tekočega dela proračuna za leto 2021,
• da je bil investicijski del proračuna realiziran v višini 768.938 EUR, kar predstavlja 7 % planiranih odhodkov investicijskega dela proračuna za leto 2021,
• so v posebnemu delu proračuna Občine Lendava odhodki bili realizirani v višini 4.211.115 EUR, kar predstavlja 21 % vseh planiranih odhodkov leta 2021,
• da je proračunska rezerva občine Lendava na dan 30. 6. 2021 znašala 145.408,50 EUR pri čemer so bila v I. polletju 2021 porabljena sredstva proračunske rezerve v skupni višini 11.109,75 EUR in sicer za financiranje izdatkov za preprečitev širitve epidemije povzročene z virusom COVID 19.
• da so največja odstopanja pri realizaciji prihodkov v I. polletju 2021 bila na skupini kontov 74 – Transferni prihodki, ki so realizirani v skupni višini 737.017 EUR, kar je 10 % od planiranih prihodkov leta 2021, kar je povezano z realizacijo investicij in projektov, ki se bo zamaknila v II. polovico leta 2021 oz. celo v leto 2022. Odstopanje od planiranega je tudi pri skupini kontov 73 – Prejete donacije, kjer je realizirano sofinanciranje izgradnje telovadnice pri POŠ Gaberje s strani PMSNS v višini 9691.961 EUR, kar v proračunu ni bilo planirano,
• da so največja odstopanja pri realizaciji odhodkov v I. polletju 2021 bila na investicijskemu delu proračuna in sicer v skupini kontov 42 – Investicijski odhodki, ki so realizirani v skupni višini 768.938 EUR, kar je 7 % planiranih odhodkov leta 2021 v tej skupini kontov ter da se ocenjuje, da bo večji del planiranih investicij realiziran v II. polletju letošnjega leta,
• da so v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 župan in predsedniki Svetov krajevnih skupnosti prerazporedili skupaj 1.577.256 EUR proračunskih odhodkov, od tega v proračunu Občine Lendava 1.548.421 EUR ter pri ožjih delih občine Lendava 28.835 EUR. Predsedujoči je svetnike pozval k razpravi.

V razpravi je sodeloval Dejan Süč, katerega preseneča, da ob obravnavi poletnega poročila o izvrševanju tako ambicioznega proračuna ni razpravljavcev, opozoril pa je le na 21% reali-zacijo proračuna na odhodkovni strani z upanjem, da bo realizacija odhodkov od 19 mio EUR planiranih v drugi polovici leta mnogo boljša. Lani je realizacija proračuna na odhodkovni strani proračuna v istem obdobju znašala 27 %. Ob tem pa je ugotavljal, da realizacija prora-čunske postavke Reprezentanca župana znaša kar 61 % in to v času, ko zaradi epidemioloških razmer ni bilo javnih prireditev, zato ga zanima, ali za tako visoko realizacijo obstaja kaka argumentirana obrazložitev. V istem obdobju lanskega leta, ko ni bilo omejitev druženja, je realizacija te proračunske postavke bila mnogo nižja. Nadalje ugotavlja, da je realizacija na proračunski postavki Kolesarska steza Lendava – Pince nič, zato sprašuje, kaj se dogaja s tem projektom, saj gre za zelo pomembno investicijo. Za to investicijo bi naj bil podpisan tudi Memorandum o sofinanciranju.

Preseneča ga tudi realizacija sofinanciranja programov ljubiteljske kulture, saj znaša index le 3,76 %. Tudi na postavki sofinanciranja kulturnih društev in projektov, kjer je predvidenih 80 tisoč EUR ni realizacije, kar pomeni, da razpis še traja in hkrati sprašuje, zakaj odločitve vlog iz razpisov trajajo tako dolgo, razpis je bil namreč objavljen 17. aprila in še vedno ni zaključen.

Postavka Mednarodni Kulturni center je v proračun uvrščena že več let, index realizacije znaša le 2,5 %, zato ga zanima kaj je razlog tako nizke realizacije te postavke. Nadalje ugotavlja, da je podobna situacija na postavki za dejavnost in programe za mladino in da Občina po informacijah s katerimi razpolaga za letošnji maturantski ples maturantov tukajšnje srednje šole ni namenila nobenih sredstev.

Glede projekta za Večnamensko športno dvorano ugotavlja, da je za ta projekt v letu 2021 predvidenih 1 mio 895 tisoč EUR sredstev, da pa je Občina podpisala pogodbo za pripravo projektne dokumentacijo v višini 939 tisoč EUR, v nadaljevanju pa ugotavlja, da znaša pred-videna cena del 16 mio. 300 tisoč EUR, v NRP pa je za ta projekt določen znesek v višini 12,5 mio. EUR, torej gre za razliko dobrih 4 mio. EUR.

Zaradi navedenih ugotovitev svetnik sicer upa, da bo proračun za leto 2021 izveden tako kot je bil predlagan, vendar kljub temu meni oziroma sprašuje, ali so že razmišljanja glede priprave in sprejema rebalansa proračuna za leto 2021 in ali še vedno obstaja realnost izvedbe pro-jektov, ki so bili za letošnje leto zastavljeni.

Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani v pisni obliki oziroma so bili predhodno že podani, na nekatera vprašanja pa je župan odgovoril na seji.

Po zaključeni razpravi predsedujoči predlaga glasovanje.

Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.

Glasuje 16 članov občinskega sveta.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 316:

1. Občinski svet Občine Lendava se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Lendava za obdobje od 1.1. do 30.6.2021 ter poročilom o opravljenih pre-razporeditvah v istem obdobju v predloženi obliki.

2. Sklep velja z dnem sprejema.