Gradivo so člani sveta prejeli ob sklicu seje, mnenje Odbora za premoženje in finance k Zaključnemu računu za leto 2019 pa dne 7.5.2020.

Obrazložitve so podane k posameznim dokumentom in so sestavni del spisne dokumentacije.

Uvod k točki je podal župan občine, predvsem z vidika statusa zaključnega računa, njegovega pomena in področja, ki ga obravnava.

Predstavitev in obrazložitev gradiva, ki vsebuje:

-realizacijo in obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Lendava za leto 2019, -realizacijo in obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna Občine Lendava za leto 2019, -realizacijo in obrazložitev Načrta razvojnih programov proračuna Občine Lendava za leto 2019, -pregled in poročilo o izvršenih prerazporeditvah ter vključevanju namenskih prihodkov v proračun Občine Lendava za obdobje od 9.3. do 31.12.2019, -pregled izvršenih prerazporeditev v proračunu KS za obdobje 9.3. do 31.12.2019, -poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lendava za leto 2019 in -poslovno poročilo občine Lendava za leto 2019,

je podal Milan Zadravec.

Ob tem je poudaril realizacijo prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine Lendava za leto 2019, ki je znašala 10,3 mio EUR kar je za 9 % manj kot je bilo načrtovano oziroma za 1 mio EUR manj od planiranih prihodkov. Davčni prihodki so bili realizirani v višini 30 tisoč EUR več in sicer iz naslova davka na dediščine in darila ter davka na promet nepremičnin. Nedavčni prihodki so bili realizirani v višji višini in sicer 127 tisoč EUR in sicer iz naslova drugih najemnin (vodovodno in kanalizacijsko omrežje) ter prihodkov od komunalnih prispevkov. Kapitalski prihodki so bili realizirani nižje in sicer v višini 454 tisoč EUR, zaradi nižjih prihodkov od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč. Transferni prihodki so bili realizirani nižje v višini 709 tisoč EUR in sicer zaradi neprejetih sredstev za določene projekte in investicije.

Realizacija odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov je znašala 11,9 mio EUR, kar je za 16 % manj kot je bilo načrtovano, oziroma za 2,3 mio EUR manj od planiranih odhodkov. Vzroki za nižje odhodke ležijo v nekaterih nerealiziranih, oziroma nižje realiziranih proračunskih postavkah kot je bilo planirano.

Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2019 je znašal 1,6 mio EUR, načrtovan pa je bil v višini 2,8 mio EUR. V računu financiranja je bilo v letu 2019 planirano zadolževanje v višini 702 tisoč EUR. Realizacija zadolžitev je znašala 205 tisoč EUR in sicer zaradi najetja dolgoročnega brezobrestnega kredita pri Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo za ureditev parkirišča in infrastrukture pred DSŠ Lendava. Presežek sredstev na dan 31.12.2019 skupaj z neporabljenimi sredstvi iz prejšnjih let znaša 827 tisoč EUR. Ta presežek je bil delno vključen v plan proračuna občine Lendava za leto 2020 v višini 747 tisoč EUR.

V proračunu Občine Lendava za leto 2019 je bilo narejenih prerazporeditev v skupni višini 2,2 mio EUR.

Mnenje Odbora za premoženje in finance je predstavil Peter Novak, predsednik odbora.

Nato je predsedujoči pozval k razpravi.

V razpravi so sodelovali Stanislav Gjerkeš, Jožef Gerenčer in Dejan Süč.

V razpravi je bilo izpostavljeno, da je v letu 2019 v okviru proračuna bilo izvedenih precej prerazporeditev sredstev, da so opazne velike razlike med prerazporeditvami sredstev pri krajevnih skupnostih na področju reprezentance. Tako je Stanislav Gjerkeš opozoril na višino prerazporejenih sredstev pri KS Petišovci, ki ima za 4.000,00 EUR prerazporejenih sredstev, medtem, ko imajo druge krajevne skupnosti pa mnogo manj prerazporejenih sredstev, to je do 300,00 EUR.

Nadalje je bilo opozorjeno, da je občinski svet ob pričetku izvajanja projekta Razpršeni hotel Vinarium v prejšnjem mandatu potrdil finančno konstrukcijo projekta ter se odločil, da bo ob zaključku projekta obravnaval tudi njegovo poročilo o realizaciji. Glede na to, da se je projekt zaključil konec leta 2019, je bil podan predlog, da se občinskemu svetu predloži Poročilo o poteku in realizaciji projekta Razpršeni hotel Vinarium, iz katerega bodo razvidni tudi viri financiranja in porabe sredstev po določenih proračunskih postavkah, kakor tudi število nočitev po zidanicah v letu 2019.

V razpravi je bila podana tudi splošna ugotovitev, da je realizacija proračuna za leto 2019 precej visoka, kar je verjetno posledica dobrega planiranja na eni strani, na drugi strani pa je razlog take realizacije na odhodkovni strani, kjer se rezultat nanaša tudi na nerealizacijo oziroma delno realizacijo določenih projektov.

Postavlja se tudi vprašanje terjatev do najemnikov občinskih stanovanj, kar je problem že nekaj let, pa vendar bi bilo prav, da se občinskemu svetu predloži analiza teh terjatev, prikaz že izvedenih postopkov ter predlog ukrepov za sanacijo oziroma za znižanje višine teh terjatev.

V nadaljevanju razprave je bilo tudi ugotovljeno, da ima občina zelo nizke prihodke iz naslova koncesij, zato se predlaga, da se pregleda zakonodaja na tem področju in da se pregleda vsebina koncesijskih pogodb.

V razpravi je tudi opozorjeno, da je zelo nizka realizacija na področju prometa kmetijskih zemljišč, kakor tudi so še vedno neprodana zemljišča v Industrijski coni v Lendavi, zato se predlaga, da se na eni od prihodnjih sej pozornost nameni tudi tej tematiki.

Prav tako je bil podan predlog, da se na eni od prihodnjih sej obravnavajo tudi doseženi učinki iz naslova učinkov subvencij za gospodarstvo, zato se predlaga, da se pripravi analiza dodeljenih sredstev za ta namen in doseženih učinkov iz tega področja.

Ob tem je bilo tudi izpostavljeno, da so bile predvidene spremembe v delovanju Odbora za gospodarstvo, kar pa tudi ni bilo izvedeno.

Razpravljavec tudi ugotavlja, da so precejšnja sredstva namenjena tudi tekočim transferom javnim zavodom, zato bi bilo upravičeno ugotoviti financiranje zavodov, oziroma kolikšen del zajema financiranje iz proračuna občine in kolikšen del sredstev zavodi pridobijo na razpisih izven proračuna občine.

Velik del sredstev (15 %) je namenjen tudi financiranju področja družbenih dejavnosti, to je predvsem kulture in športa. Zato se predlaga, da se izvede primerjava porabe teh sredstev z drugimi primerljivimi občinami.

Prav tako je v razpravi k zaključnemu računu proračuna za leto 2019 bilo opozorjeno, da je sistem financiranja krajevnih skupnosti nepravilen oziroma nepošten, saj so fiksni stroški povečini enaki, krajevne skupnosti pa prejmejo za posamezno leto sredstva v različni višini.

Postavljeno pa je bilo tudi vprašanje kako je s pridobitvijo sredstev za opremo Centra za zaščito in reševanje in kako je z sredstvi Ministrstva za kulturo, na katere je v višini 40.000,00 EUR občina računala.

Odgovore iz razprave v delu sredstev Ministrstva za kulturo in v delu opreme za CZR ter sanacije tamkajšnjega plazišča je podal župan občine, odgovori na vse druge predloge, pobude in vprašanja iz razprave pa bodo občinskemu svetu podani v pisni obliki.

V nadaljevanju je član občinskega sveta opozoril tudi na pomen kriterijev iz projekta Zlati kamen, ki so velik pokazatelj razvoja občin, zato je tem kriterijem potrebno dati neko veljavo, pri čemer se ugotavlja, da je občina Lendava pri teh kriterijih padla za cca 20 %.

Nato predsedujoči predlaga glasovanje.

Prisotnih je bilo 17 članov občinskega sveta.

Glasuje 17 članov občinskega sveta.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 186:

1. Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2019 z vsemi prilogami in sicer: -poslovno poročilo občine Lendava za leto 2019, -realizacija in obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Lendava za leto 2019, -realizacija in obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna Občine Lendava za leto 2019, -realizacija in obrazložitev Načrta razvojnih programov proračuna Občine Lendava za leto 2019, -pregled in poročilo o izvršenih prerazporeditvah ter vključevanju namenskih prihodkov v proračun Občine Lendava za obdobje od 9.3. do 31.12.2019, -pregled izvršenih prerazporeditev v proračunu KS za obdobje 9.3. do 31.12.2019.

2. Občinski svet sprejema Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lendava za leto 2019 v predloženi obliki.

3. Sklep velja z dnem sprejema